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公司财务审计管理方案.docx

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    公司财务审计管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、财务审计管理目标 3

    二、审计组织架构设计 5

    三、内部审计职能设置 7

    四、审计职责分工 9

    五、审计工作计划编制 11

    六、财务数据收集方法 13

    七、审计风险识别方法 15

    八、关键控制点管理 16

    九、账务核查流程设计 18

    十、资金流向监控机制 20

    十一、固定资产审计管理 22

    十二、库存管理审计要求 25

    十三、采购支付审计控制 27

    十四、合同执行审计检查 29

    十五、成本费用审计流程 31

    十六、税务处理审计措施

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