5与董事会对比情况说明——关于d地块目标执行版成本情况说明.docxVIP

关于D地块目标执行版成本情况说明

上报集团董事会版是ABCD四个地块，拿地阶段上报集团董事会总建筑面积48.9114万m2，营业总成本29.0741亿元。其中上报集团执行版D地块目标成本总建筑面积8.8206万m2，营业总成本44,027.50亿元。

四个地块和董事会版相比主要是执行版可售面积减少9400m2，销售收入减少5851.68万元；直接成本节约了9369.53万元，税金成本增加了6382.47万元，三项费用节约了772.75万元，项目营业总成本节约了3240.65万元，项目含资产销售利润率14.14%，与董事会相比偏离幅度5.8%。

经事业部讨论决策，本项目除B地块酒店为精装，其它地块都定位为毛坯，B地块的项目含资产销售利润率为负，其他三个地块均有利润率。其中D地块项目含资产销售利润率为21.47%。经初步核算，四个地块项目整体相对比董事会数据仍然超出0.78%，满足董事会目标要求。

D地块四个业态成本指标分析：

规划设计费为150.94元，对比董事会数据未205元；三通一平部分，按ABCD总价分摊测算值如下（临路：60万、临电：130万、临水：15万场地平整：96万）32.81元，对比董事会数据40元，

D地块主体工程目标成本普通办公-高层1137.55元对比董事会成本为1250元，配套商业1215元对比董事会成本为1400元，酒店式公寓1230元对比董事