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信息安全风险识别与处理手册

一、手册概述

本手册旨在为企业或组织提供一套系统化的信息安全风险识别与处理流程，帮助相关人员快速发觉潜在安全威胁，规范风险处置动作，降低信息安全事件发生概率，保障业务连续性和数据安全性。手册适用于信息安全管理人员、IT运维人员、业务部门负责人及相关岗位人员，可作为日常安全工作的操作指引和培训参考。

二、适用场景

本手册适用于以下典型场景，可根据实际业务需求灵活调整：

日常安全巡检：定期对信息系统、网络设备、终端设备等进行全面检查，识别潜在风险；

系统上线前评估：新业务系统、应用或功能上线前，开展安全风险识别与整改；

安全事件响应：发生疑似安全事件时，快速识别风险范围并启动处置流程；

合规性检查：满足法律法规（如《网络安全法》《数据安全法》）或行业标准（如ISO27001）的合规要求；

业务变更影响分析：业务流程调整、组织架构变动或新技术引入时，评估对信息安全的潜在影响。

三、风险识别与处理操作流程

（一）准备阶段

明确目标与范围

确定本次风险识别的目标（如“识别核心业务系统漏洞”或“评估数据泄露风险”）；

定义识别范围（如覆盖哪些系统、部门、数据类型，或特定业务环节）。

组建团队与分工

牵头人：信息安全部门负责人（经理），统筹整体工作；

执行组：IT运维人员、安全工程师、业务部门接口人（专员），负责具体风险识别与记录；

支持组：法务、人力资源部门（代表