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质量管理体系检查清单（通版）

一、适用范围与应用场景

本检查清单适用于各类组织开展质量管理体系内部审核、外部审核（如客户审核、第三方认证审核）、管理评审及日常体系运行自查等场景。通过系统化检查，可全面评估质量管理体系与标准要求的符合性、有效性，识别改进机会，保证体系持续满足组织战略目标及相关方需求。具体应用场景包括：

新质量管理体系文件发布后的首次运行验证；

定期内部审核（如每年1-2次全面审核）；

第三方认证机构监督审核或再认证审核前的准备；

产品、过程或组织架构发生重大变更后的体系适应性评估；

客户要求提供的质量管理体系运行证明材料核查；

管理层对体系运行效果进行评审时的问题梳理。

二、检查工作实施流程

（一）检查前准备阶段

组建检查组

明确检查组组长（建议由质量管理部门负责人或独立于被审核部门的资深人员担任，如*经理）及组员，保证具备相应的专业知识和审核能力；

分配检查任务，明确每位组员负责的检查模块（如管理职责、资源管理、产品实现等），避免职责重叠或遗漏。

明确检查范围与依据

确定本次检查的覆盖范围（如特定部门、过程、产品线或全体系）；

收集并熟悉检查依据，包括：

ISO9001等质量管理体系标准；

组织内部质量手册、程序文件、作业指导书等体系文件；

相关法律法规、行业标准及客户特定要求；

上次检查发觉的不符合项整改报告。

制定检查计划

编制《质量管理体系检查计划》，内容