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信息系统上线测试工作自查报告

第一章项目与自查范围

1.1项目背景

XX省政务大数据中心“统一用户与权限管理平台（UAP）”于2023-11-01完成开发，进入上线测试阶段。系统采用SpringCloud+MySQL8+Redis7架构，部署在政务云专有域，为全省42个厅局、358个业务系统提供统一身份认证、细粒度授权、审计日志服务。

1.2自查目的

验证上线测试全过程是否符合《GB/T25000.51-2016系统与软件质量要求与评价》《XX省政务信息化项目管理办法（2022修订）》及中心内部《UAP项目测试管理细则V3.2》要求；发现测试缺陷、管理漏洞、合规风险，出具可落地的整改清单，确保系统具备“可上线、可运维、可审计”条件。

1.3自查范围

覆盖测试策划、需求跟踪、环境准备、用例设计、执行记录、缺陷管理、性能压测、安全渗透、数据匿名化、配置基线、回退预案、交付物归档、人员权限、工具许可证、合规审计15个维度，时间跨度2023-10-15至2023-11-20，共37个自然日。

第二章自查组织与职责

2.1自查小组

组长：中心质量负责人（QA）张X

成员：测试经理李X、运维经理王X、安全审计员赵X、业务代表周X、第三方测评机构（信安世纪）2名工程师

2.2职责边界

QA：制定检查表、判定合规性、出具最终报告

测试经理：提供测试记录、解释用例设计依据

运维经理