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销售订单管理规定

第一章总则

1.1目的

为统一销售订单全生命周期管理口径，降低履约风险，缩短现金周转周期，特制定本规定。本规定适用于××集团国内营销事业部、海外营销事业部、电商事业部、各区域销售公司、物流中心、财务共享中心及所有关联法人主体。

1.2法规与制度衔接

本规定与《中华人民共和国民法典》合同编、《电子商务法》、海关总署第182号令、集团《应收账款管理办法》《价格管理办法》《客户信用管理办法》并行；若上位法或集团制度更新，以最新文件为准，但不得降低本规定已确立的内控标准。

1.3关键定义

销售订单：指客户通过书面、EDI、电商平台、微信小程序、邮件、传真、口头（需补录录音）等形式发出的购买要约，经公司审核承诺后形成的可执行电子或纸质凭证。

标准交期：指PMC在ERP中发布的“基准交期”，已包含原材料采购周期、产能排产周期、国家法定假期，但不包含客户延迟确认技术方案或回签合同的等待时间。

变更窗口：指订单已排产但未入库状态下，允许客户提出变更的时段，超过窗口的变更一律视为撤单重下。

信用冻结：指客户账面逾期≥1元或信用余额≤0时，系统自动锁定下单、发货、开票权限。

第二章组织与职责

2.1销售订单管理委员会（OOMC）

主任：销售副总裁；常设成员：营销、运营、财务、法务、信息、质量、物流负责人；每月5日例会，对重大异常订单（单笔≥500万元或毛利率5%或法律风险