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2025年银行信息系统安全手册

第1章总则

1.1安全管理组织架构

本手册适用于全行所有信息系统，包括但不限于核心业务系统、客户管理系统、支付清算系统、数据存储系统等。为确保信息系统安全，建立由行领导牵头、技术部门、安全管理部门、业务部门共同参与的安全管理组织架构。本架构应包含以下主要部门：

（1）信息安全领导小组：由行长担任组长，副行长担任副组长，负责统筹全行信息安全工作，制定安全策略、重大安全事件处置方案等。

（2）信息安全部门：负责日常安全监测、风险评估、漏洞管理、应急响应等具体工作。

（3）技术部门：负责系统开发、运维、测试等技术保障工作，确保系统符合安全要求。

（4）业务部门：负责业务流程设计，确保业务操作符合安全规范，配合安全管理部门开展安全检查。

（5）审计与合规部门：负责安全合规性审查，确保信息系统符合国家法律法规及行业标准。

信息安全领导小组下设安全委员会，由信息安全部门负责人担任主任，负责日常安全工作的协调与推进。

（1）定期召开安全例会，通报系统安全状况、风险点及整改进展。

（2）制定年度安全工作计划，明确各阶段目标与责任单位。信息安全领导小组下设安全办公室，负责具体执行安全管理工作，包括安全培训、安全演练、安全审计等。

（1）组织安全培训，确保员工掌握基本的安全知识与技能。

（2）开展安全演练，提升应对突