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项目合同签订与履行自查报告

第一章项目概况与自查目的

1.1项目背景

本项目为××市××区2022年老旧小区综合改造（二期）工程，合同编号××-2022-GC-026，发包人××区住房和城市建设局，承包人××建设集团有限公司，合同金额1.37亿元，工期420日历天，承包范围包括18栋住宅楼外立面、给排水、电气、消防、电梯及室外配套。项目于2022年4月30日签订施工合同，2022年5月10日开工，2023年7月4日完成竣工验收备案。

1.2自查目的

通过系统回溯合同签订与履行全过程，验证程序合法性、内容完整性、履约符合性、风险闭环性，为后续政府审计、财政结算、绩效评价及企业内控升级提供可追溯证据；同时输出可复制的合同全生命周期管理模板，供集团其他项目直接套用。

第二章自查组织与实施流程

2.1自查小组构成

组长：集团法务合约部总经理（一级建造师、公司律师）

副组长：项目原合同经理、项目现履约经理

成员：造价中心、财务资金部、工程管理部、审计监察部、档案馆、分包单位代表、监理单位总监各1人，共11人。

2.2时间排期

T0：自查启动会（2023年9月1日）

T1：资料收集与电子化（9月1—7日）

T2：合规性初审（9月8—15日）

T3：现场踏勘与实测（9月16—22日）

T4：缺陷整改与复核（9月23—30日）

T5：出具正式报告（10月8日）

2.3方法工具

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