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内部控制流程图

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目录

第一部分：内部控制工作开展环节及流程

一、工作环节

二、工作流程图

三、重要经济活动的管理造

四、制度框架

第二部分：经济活动控制

第一节预算业务控制

一、工作环节示意图

二、工作流程图

三、风险点及重要防控方法一览表

第二节收支业务控制

一、工作环节示意图

二、风险点及重要防控方法一览表

第三节政府采购业务控制

一、工作环节示意图

二、工作流程图

三、风险点及重要防控方法一览表

第四节资产业务控制

一、工作环节示意图

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二、风险点及重要防控方法一览表

第五节建设项目业务控制

一、工作环节示意图

二、风险点及重要防控方法一览表

第六节合同业务控制

一、工作环节示意图

二、工作流程图

三、风险点及重要防控方法一览表