ISO9001-2015ISO14001-2015质量和环境管理体系生产部内审检查表(ISO9001及ISO14001一体化内审检查表).docxVIP

ISO9001-2015ISO14001-2015质量和环境管理体系生产部内审检查表（ISO9001及ISO14001一体化内审检查表）

审核标准：ISO9001：2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、公司一体化管理体系文件及本行业法规标准及要求等。

被审核部门：生产部

审核员:审核日期：2018-06-28

NO.

标准条款

检查内容和方法

检查记录

符合

不符合性质

ISO9001:2015

ISO14001:2015

严重

一般

轻微

1

4.1理解组织及其环境

4.1理解组织及其所处的环境

是否确定了外部和内部因素，并进行了监视和评审。

查已建立HAB/G-FM-150《内外部环境识别与控制表》，并按监视频次进行监视

√

2

4.2理解相关方的需求和期望

4.2理解相关方的需求和期望

是否确定了相关方？

是否确定了相关方的要求？

是否对这些要求进行了监视和评审？

查已建立HAB/G-FM-151《相关方需求与期望管理清单》，并按监视频次进行监视

√

3

5.3组织的岗位、职责和权限

5.3组织的岗位、职责和权限

是否制定了组织结构图？部