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CNJ 2014 年度公司内部控制规范化建设工作计划说明书.pdf

CNJ 2014 年度公司内部控制规范化建设工作计划说明书.pdf

    深圳市天健（集团）股份有限公司

    2014年度公司内部控制规范化建设工作计划

    2014年度公司将在巩固2013年度内控建设工作成果的基础上，持续推进内部控制

    体系的建设工作，主要从以下几个方面开展内部控制工作：

    （一）全面完成公司《内控手册》的建设

    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，按照董事会通过的

    《内部控制规范实施工作方案》，继续推进公司二期内控各项工作，确保上半年完成

    二期内控手册，并通过内部控制风险管理信息系统发布实施，进一步完善公司内部控

    制体系。

    （二）修

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