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质量记录完整性与准确性自查报告

本次自查围绕公司IATF16949:2016质量管理体系运行要求，针对2023年1月1日至2024年3月31日期间产生的全部质量记录开展全维度核查，核心目的是验证质量记录的可追溯性，满足体系审核、客户二方审核以及产品全生命周期质量追溯的要求，解决日常管理中暴露的质量记录填写不规范、问题追溯不到位等痛点。本次自查由质量部牵头，联合生产部、采购部、技术部、设备部共7名核心人员组成自查小组，2024年4月1日召开启动会明确了自查范围、核查标准、分工和时间节点，整个自查工作于4月20日全部完成，依次完成了记录清单梳理、分类抽样核查、问题汇总分析、整改方案制定四个核心环节，具体核查结果如下：

质量记录模块

统计周期内总记录份数

本次核查份数

完整性不合格项数

准确性不合格项数

总不合格项数

不合格率

供应商来料检验记录

1248

375

12

8

20

5.33%

生产过程质量管控记录

4262

426

18

15

33

7.75%

成品出厂检验记录

892

892

3

2

5

0.56%

不合格品评审处置记录

168

168

7

3

10

5.95%

内部质量管理体系审核记录

12

12

1

0

1

8.33%

管理评审记录

8

8

0

0

0

0.00%

客户投诉与纠正预防措施记录

42

42

3

2

5

11.90%

测量设备校准检定记录

196

196