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研发实验室管理工作自查报告

本次自查根据公司研发体系年度内审要求，结合近半年两个放大研发项目推进中暴露出来的实验数据溯源不畅、耗材领用脱节耽误项目节点的问题，由研发中心牵头组织实验室主管、专职安全员、设备管理员、危化品管理员对中心实验室共12个功能区，包括有机合成实验室、分析检测室、催化剂制备室、样品存放间、高温老化室、低温存储区、生物样品室、危化品存储柜等全区域全流程开展拉网式自查，自查覆盖在职106名研发人员、127台各类仪器设备、11大类共2300余种试剂耗材，以及2023年以来立项的17个研发项目全部原始实验记录，现将自查开展情况、发现问题、整改落实及长效管理安排具体说明如下。

本次自查启动前，我们先梳理了现行的《研发实验室人员准入管理规范》《仪器设备校准维护规程》《危化品存储领用管理办法》《原始实验记录管理规范》《实验室安全管理细则》共12项管理制度，对照制度条款逐一核对执行情况，避免自查流于形式，对于所有问题都明确了风险等级和责任主体，不遮不掩，所有问题都登记造册。

在人员管理维度，现行实验室执行三级准入制度：新入职研发人员先完成公司级安全培训，再完成实验室级操作规范培训，最后进入课题组由资深员工带教考核，考核通过后方可独立开展实验。本次自查梳理了2023年1月以来入职的21名新员工全部培训档案，发现主要问题集中在四个方面：一是带教考核流程不规范，有3名员工的考核记录只