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内部控制建设规划方案.pdf

内部控制建设规划方案.pdf

    内部控制建设规划方案

    一、组织体系及职责

    内部控制体系是为进一步加强内部控制体系建设的组织领导，

    公司成了以校长为组长的内部控制体系建设领导小组，明确了领

    导小组职责。

    （一）领导小组职责

    领导小组职责：统一思想、提高认识；审定内部控制体系建设

    实施方案，部署内部控制体系建设工作；提供人、财、物等资源，

    保障内部控制体系建设开展；指导、检查内部控制体系建设的实施、

    运行和内部控制建设期的评价工作；负责内部控制体系建设重大事

    项决策，研究、解决内部控制体

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