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内部控制工作的经验.pdf

内部控制工作的经验.pdf

    内部控制工作的经验

    依据相关文件要求认真组织开展内部控制基础性评

    价工作，对本单的内部控制进行了全面的梳理，并进行

    内控评价。

    一、推进行政事业单内部控制工作总体状况

    按照自治区财政厅、审计厅印发的《关于进一步加强

    行政事业单内部控制规范工作的通知》（新财会2（02*）

    5号），要求，**州制定了《**州行政事业单

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