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内部控制管理手册.pdf

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    内部控制管理手册

    编制：内控工作组

    审核：内控管理委员会

    批准：单位负责人

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    目录

    1.刖百3

    1.1概3

    1.1.1手册编制的意义和目的3

    1.1.2内部控制目标3

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