内部控制自我评价.pdf

内部控制自我评价(完整版)

采购、人力资源、行政管理、财务管理等整个生产经营程的一

系列内部管理制度,确保各项工作都有章可循,管理有序,形成了规

范的管理体系。

控制措施

公司在职责分工控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护

控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等方面实施了有效的

控制程序。

职责分工控制:

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