内部控制自我评价(完整版)
采购、人力资源、行政管理、财务管理等整个生产经营程的一
系列内部管理制度,确保各项工作都有章可循,管理有序,形成了规
范的管理体系。
控制措施
公司在职责分工控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护
控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等方面实施了有效的
控制程序。
职责分工控制:
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