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2026年审计部第一季度工作总结及第二季度工作规划

目录

CONTENTS

02.

04.

05.

01.

03.

06.

第一季度工作回顾

工作亮点与成效

思想理论武装

问题与挑战

审计业务执行

第二季度工作规划

01

第一季度工作回顾

总体工作目标

整改闭环机制完善

建立发现问题-责任认定-整改落实-效果验证的全流程管理体系，推动上年度审计问题整改完成率达95%以上，形成长效治理机制。

审计覆盖范围扩展

完成对5个重点部门的全面审计，涉及预算执行、资产管理和合同履行等关键领域，确保高风险业务审计覆盖率达到100%，消除监督盲区。

风险防控体系建设

聚焦企业核心业务领域，构建覆盖财务、采购、工程等关键环节的风险预警机制，通过制定风险清单和应对预案，实现风险识别率提升30%，为全年审计工作奠定基础。

主要活动执行

4

内部控制评价测试

3

工程项目跟踪审计

2

采购流程穿透式审计

1

财务收支专项审计

针对销售回款环节设计穿行测试方案，发现4处控制缺陷，协助业务部门修订审批权限矩阵，强化关键岗位制衡机制。

运用大数据分析技术，对全年采购订单进行全样本筛查，识别异常交易线索8条，推动采购部门建立供应商黑名单制度，降低采购成本约5%。

选取2个重点基建项目实施全过程监督，发现进度滞后和签证管理不规范等问题，督促项目组制定纠偏措施，挽回潜在损失200余万元。

对3个业务单元开展深度财务核