食品安全风险管控日管控检查清单.docx

食品安全风险管控日管控检查清单

序号

检查维度

关键控制点

风险描述

判定标准

检查方法

频次

责任人

记录表单

纠偏措施

验证方式

备注

1

原料验收

供应商资质

无证或超范围供应导致非法添加

营业执照、生产/经营许可证、产品合格证明均在有效期内且品类覆盖到货物料

登录国家市场监管平台核对许可范围，现场扫描二维码验证真伪

每批次

原料质检员

《原料验收台账》

退货+列入黑名单，24h内通报采购部冻结付款

次月首周由品控部随机抽取10%订单复核

进口原料须额外核对《入境检验检疫证明》

2

原料验收

温度凭证

冷链断裂引发致病菌繁殖

冷藏≤4℃、冷冻≤-18℃的全程温控记录连续，超标时段≤15m