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进货业务流程

1.1业务说明

签订进货合同之后，采购员通知仓库部门准备收货。仓库部门根据进货合同或者收货通

知单所收货品进行初步核，并通知质检部门货品进行品质检验。质检合格的货品由仓

库部门选择合适的货位入库，并将收货信息反馈给采购员。如果质检不合格，则选择拒收、

退货或是代管等方案进行处理。收货之后，采购员根据库房部门的收货信息和与供应商签订

的合同最终确定这笔进货业务（主要是确定该笔进货的价格），然后库房部门和财务部门分别

记保管帐和商品帐。

1.2名词解释

•首营象：在历史中没有进行过业务往来的供应商、厂家、销售客户、货品等业务象。

・新供应商：采购员在采购货品时，发现的能降低公司采赃成本的新的供应商。

•新厂家：采购员在采购货品时，发现某一经营品种有新有质优价廉的生产厂家。

・新货品：采购员在采购货品时，发现的新品规和新厂家的货品。

•首营相关资料：药品生产批文、质量标准、药检报告，证书与注册商标复印件、物价资

料、药品包装、标签、说明书、样品、企业证照、法人授权委托书等。如果是进口药品

还要提供口岸检验报告、进口药品