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公司内部审计管理系统方案
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一、内部审计管理系统总体目标 3
二、内部审计组织架构设计 5
三、审计计划编制与管理 7
四、年度审计重点领域确定 9
五、风险识别与评估方法 11
六、内部控制有效性分析 13
七、审计检查方法与手段 15
八、信息系统审计管理 16
九、财务审计操作流程 18
十、项目审计实施方案 20
十一、专项审计管理流程 23
十二、审计报告编写要求 25
十三、审计报告审核程序 27
十四、审计问题整改跟踪 29
十五、内部审计绩效考核 31
十
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