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网络安全自查及整改措施

一、网络安全自查工作开展情况

本次自查工作以《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》及行业相关规范为依据，围绕“制度-技术-管理-应急”四维体系，采用“全面覆盖+重点核查”的方式，对公司网络架构、信息系统、数据资产、人员操作等12个业务场景开展深度排查，历时21个工作日，形成自查问题清单4类23项，具体情况如下：

（一）制度体系与责任落实自查

1.制度完整性核查：梳理现有网络安全制度17项，覆盖日常运维、事件处置、数据管理等基础场景，但存在3项制度未及时更新（如《移动办公安全管理办法》未纳入5G虚拟专用网络[5GVPN]使用规范），2项制度与新业务（如客户服务小程序）安全要求不匹配（未明确小程序数据回传加密标准）。

2.责任落实情况：已建立网络安全领导小组（由分管副总牵头），但存在“责任清单与岗位实际权限脱节”问题——例如，研发部门《系统上线安全审批表》中“安全负责人”签字栏由部门主管代签，未落实具体开发人员的代码安全责任；运维团队《日志管理台账》记录人仅标注“运维组”，未细化至具体责任人。

3.考核机制有效性：2023年度网络安全考核纳入员工绩效（占比3%），但考核指标仅包含“是否参加培训”“是否签署承诺书”等基础项，未覆盖“终端违规外联次数”“权限越界操作记录”等实操指标，导致考核与实际风险关联度不足。

（二）