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网络安全自查报告及整改措施

本次网络安全自查工作严格依据《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》及行业相关规范要求，由公司网络安全领导小组统筹，联合信息技术部、合规管理部、业务部门组成专项工作组，于2023年X月X日至X月X日开展全维度排查。排查范围覆盖公司核心业务系统（含生产管理系统、客户服务平台、财务核算系统）、办公网络（含内网、外网、移动办公接入）、终端设备（含办公电脑、服务器、智能设备）及存储数据（含客户信息、业务数据、内部文档），通过技术检测（漏洞扫描、渗透测试、日志分析）与人工核查（制度核验、现场检查、人员访谈）相结合的方式，累计发现问题27项，其中高风险问题5项、中风险问题12项、低风险问题10项。现将具体情况及整改措施报告如下：

一、自查发现的主要问题

（一）网络边界防护能力不足

1.互联网出口防护存在薄弱环节。当前仅部署1台传统防火墙，未实现双机热备，且访问控制策略未按最小权限原则配置，存在冗余规则（如开放非必要的8080端口）。经渗透测试验证，外部攻击者可通过未封禁的445端口尝试SMB服务弱口令爆破，存在横向渗透风险。

2.内外网逻辑隔离不彻底。研发测试环境与生产环境共用同一核心交换机，虽划分VLAN但未启用ACL（访问控制列表），测试人员可通过未限制的IP段访问生产数据库接口，2023年X月X日日志显示测试终端曾越权访问生产环境客户