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外贸合同管理与风险控制手册（执行版）

第1章合同管理基础与制度建设

1.1合同管理流程与职责划分

本章明确了合同管理的全流程，涵盖合同起草、审核、签订、履行、变更、归档等关键环节。根据公司现行制度，合同管理实行“分级负责、分工明确、流程规范”的原则，确保合同管理的高效、合规与风险可控。合同管理职责划分遵循“谁签订、谁负责、谁归档”的原则。合同起草人员需在合同签订前完成法律合规性审查，审核人员需对合同条款进行法律风险评估，合同签订人员需确保合同内容与实际业务一致，合同履行人员需定期跟进合同执行情况。

合同管理流程分为五个阶段：合同需求确认、合同文本起草、合同审核、合同签订、合同履行与变更管理。每个阶段均有明确的流程节点和责任人，确保合同管理的可追溯性。合同管理流程中，合同起草需依据公司《合同管理制度》及相关法律法规，确保合同内容合法、合规、完整。合同起草完成后，需提交至法律部门进行合规性审查，确保合同条款符合国家法律法规及公司内部政策。合同审核阶段，需由至少两名审核人员共同完成，确保合同条款的准确性、完整性及法律风险的可控性。审核内容包括合同主体资格、合同标的、价格条款、付款方式、交付方式、违约责任等关键要素。

合同签订需遵循“双签制”原则，即合同需由合同起草人和审核人共同签署，并加盖公司公章及法人章。签订后，合同需归档至合同管理台账，确保合同资料的完整性和可查性。