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钢铁贸易业务流程与风险控制手册（执行版）

第1章业务流程概述

1.1业务流程基本框架

本章以钢铁贸易业务流程为核心，构建一个涵盖采购、运输、仓储、检验、结算及交付等关键环节的系统化流程框架。该流程框架基于国际贸易标准与企业内部管理规范，确保业务操作的规范性、合规性与高效性。业务流程基本框架由六个主要阶段构成：采购订单确认、供应商资质审核、货物采购、货物运输安排、货物到达及验收、结算与交付。每个阶段均设有明确的职责划分与操作标准，确保全流程可追溯、可控制。

采购订单确认阶段主要涉及客户下单、订单信息核对与确认，包括订单编号、货物规格、数量、交货时间等关键信息。此阶段需通过ERP系统