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企业内部审计信息化建设规范手册

第1章总则

1.1审计信息化建设的目标与原则

1.2审计信息化建设的组织架构与职责

1.3审计信息化建设的总体要求与实施原则

第2章信息系统建设规范

2.1信息系统架构设计规范

2.2数据管理与数据安全规范

2.3系统开发与集成规范

2.4系统运维与持续改进规范

第3章审计流程信息化管理

3.1审计计划与任务管理

3.2审计实施与数据采集

3.3审计报告与结果输出

3.4审计问题整改与跟踪管理

第4章审计数据管理规范

4.1数据采集与存储规范

4.2数据处理与分析规范

4.3数据共享与权限管理规范

4.4数据备份与恢复规范

第5章审计系统安全与合规管理

5.1系统安全防护规范

5.2审计数据安全规范

5.3审计合规性与审计报告规范

5.4审计系统审计追踪与日志管理

第6章审计信息化建设评估与改进

6.1审计信息化建设评估标准

6.2审计信息化建设评估方法

6.3审计信息化建设持续改进机制

6.4审计信息化建设效果评估与优化

第7章附则

7.1本手册的适用范围与执行要求

7.2本手册的修订与更新机制

7.3本手册的保密与责任条款

第8章附件

8.1审