F4-D-总裁办-002-V1.1-信息安全体系文件管理矩阵表信息安全资料.xlsVIP

附表_管理职责图示

ISMS体系文件管理矩阵表

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信息安全体系文件管理矩阵表

密级：内部公开

分类

I级制度文件名称

文件编号

文件负责人

相关记录

记录编号

记录人

文档回顾周期

备注

体系文件

信息安全适用性声明(SOA)

F4-A-总裁办-001-V1.0

陈俊祥

信息安全组织结构映射表

F4-D-总裁办-001-V1.0

一年

信息安全管理手册

F4-D-总裁办-002-V1.0

信息安全目标

F4-A-总裁办-003-V1.0

II-III制度文件名称

文件控制

文件控制制度

F4-B-总裁办-001-V1.0

夏朝杰

文件变更审批表

F4-D-总裁办-003-V1.0

文件处置记录

F4-D-总裁办-004-V1.0

文件发放与回收记录

F4-D-总裁办-005-V1.0

内部人员借阅文件登记表

F4-D-总裁办-006-V1.0

向第三方人员提供材料申请表

F4-D-总裁办-007-V1.0

记录控制

记录控制制度

F4-B-总裁办-002-V1.0

记录销毁处置审批表

F4-D-总裁办-008-V1.0

内部审核

内部审核控制制度

F4-B-总裁办-003-V1.0

王江

内部审核计划

F4-D-总裁办-009-V1.0

内部审核检查表

F4-D-总裁办-010-V1.0

审核、检查发现事项通知单

F4-D-总裁办-011-V1.0

内部审核规范