F4-D-总经办-002-V1.1-信息安全体系文件管理矩阵表.xlsVIP

附表_管理职责图示

ISMS体系文件管理矩阵表

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信息安全体系文件管理矩阵表

密级：内部公开

分类

I级制度文件名称

文件编号

文件负责人

相关记录

记录编号

记录人

文档回顾周期

备注

体系文件

信息安全适用性声明(SOA)

信息安全组织结构映射表

一年

信息安全管理手册

信息安全目标

II-III制度文件名称

文件控制

文件控制制度

文件变更审批表

文件处置记录

文件发放与回收记录

内部人员借阅文件登记表

向第三方人员提供材料申请表

记录控制

记录控制制度

记录销毁处置审批表

内部审核

内部审核控制制度

内部审核计划

内部审核检查表

审核、检查发现事项通知单

内部审核规范

内部审核报告

内审记录单

管理评审

管理评审控制制度

管理评审计划

各部门管理评审输入报告

会议签到表

管理评审报告

风险评估

风险评估控制制度

风险评估表

残余风险批示报告

风险评估原则

风险评估报告

信息安全组织控制

信息安全组织控制制度

信息安全管理体系意见表

监管机构及特定利益团体联系表

有效性测量

信息安全目标及有效性测量制度

信息安全目标及风险管理度有效性测量表

纠正与预防措施

纠正和预防措施控制制度

体系改进记录表

资产管理

信息资产分类分级管理制度

信息资产识别表

运行时信息资产安全分级管理制度

硬件资产分级管理制度

硬件资产清单

软件资产分级管理制度

软件资产清单

数据资产