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采购(供应)业务内控手册.pdfVIP

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  • 2026-04-06 发布于河北
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采购(供应)业务内控手册.pdf

    第三章采购业务

    3.1物资需求申请

    一、业务目标

    二、业务风险

    三、岗位职责

    主管、副总裁：负责对物资需求申请合理性及准确性进行审批

    采购部负责人：负责对物资需求申请中物资进行分配

    采购员：负责对物资需求申请中物资进行采购

    四、流程描述

    1.1使用部门依据本工程实际需求数量、生产部门依据本月生产需求发

    起物资需求申请：

    1.2资产管理部对物资需求申请单中物资进行库存核实，合理调拨分

    公司库存；

    1.3供给部对所需物资规格型号及数量再次进行核实，各类采购员优

    先采购急需物资

    五、物资需求申请流程图

    物贽需求中清

    集

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