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F4-D-研发服务体系-010-V1.0-重要应用系统权限评审表信息安全资料.xlsVIP

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  • 2026-04-08 发布于浙江
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F4-D-研发服务体系-010-V1.0-重要应用系统权限评审表信息安全资料.xls

    重要应用系统评审表

    CVS

    scm

    SubVersion

    VSS

    重要应用系统权限评审表密级：内部公开

    记录编号：

    F4-D-研发服务体系-010-V1.0

    所属部门：

    策略：每季度对账号进行评审一次

    序号

    应用系统名称

    评审日期

    有无帐号问题

    有无角色/岗位问题

    登陆账号问题描述

    用户权限问题描述

    评审部门

    评审人

    监审人

    是否已处理

    处理情况描述

    1.00

    2.00

    3.00

    4.00

    5.00

    6.00

    7.00

    8.00

    15.00

    16.00

    17.00

    18.00

    19.00

    20.00

    21.00

    22.00

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    24.00

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