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合同起草规范执行自查报告

本次合同起草规范执行自查，是落实公司2024年内控体系建设年度工作计划的要求，针对2023年4月至2024年3月期间公司所有对外签署合同的起草环节，对照2022年修订发布的《公司合同起草管理规范》开展全范围排查，本次自查采取业务部门初查、法务部门复核抽查的方式，共覆盖全公司8个业务中心、2个分公司的所有对外合同，剔除内部流转的框架性意向书、备忘录，最终抽取不同类型的有效合同234份开展全条款核查，具体核查情况如下：

合同类型

抽查数量（份）

起草环节合规合格数量（份）

不合格率

主要突出问题类型

货物采购合同

87

62

28.74%

价款条款不明确、对方资质未核查、