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合同签订流程规范自查报告

为全面梳理公司合同签订全流程存在的风险漏洞，落实公司风险防控的管理要求，结合今年上半年发生的两起合同纠纷引发的经济损失，我们于近期组织开展了覆盖全部门的合同签订流程规范全面自查，本次自查范围覆盖20XX年1月1日至20XX年12月31日期间公司各部门新签订的所有对内对外合同，不含无约束力的框架性意向协议，自查方式采用部门自主梳理、法务部交叉复核、经办人访谈核对、档案逐一抽查相结合的方式，确保所有问题都能排查到位，不遗漏任何风险点。本次自查共完成294份有效合同的全流程核查，具体不合规问题统计如下：

部门

本次自查合同总量（份）

不合规合同数量（份）

不合率

主要不合规