2025年内审科工作总结及下一步工作打算.docxVIP

2025年内审科工作总结及下一步工作打算

一、2025年度工作回顾

1.1组织定位与资源投入

内审科隶属××集团审计监察中心，编制11人，其中CIA持证8人、CPA2人、CISA1人、数据分析师2人。2025年预算480万元，实际支出472.3万元，结余7.7万元用于2026年Q1专项抽检。全年累计投入现场审计日1842人·日，远程数据分析日1256人·日，外部专家32人·日，形成审计底稿1416份、取证单2073份、电子证据包387GB。

1.2年度审计计划完成情况

年初锁定高风险领域18项，计划项目38个，实际完成38个，完成率100%。其中：

（1）财务合规类9项，发现问题46条，涉及金额4327万元；

（2）运营效益类11项，提出优化建议67条，可量化收益1.18亿元；

（3）信息系统类7项，发现控制缺陷19项，高危漏洞3项已全部修复；

（4）反舞弊专项5项，移送监察6人，挽回损失1503万元；

（5）ESG暨“双碳”核查6项，核实碳排放数据误差率由5.7%降至0.9%。

1.3方法工具升级

（1）全面启用“审友云”V8.0，集成RPA+Python脚本42个，自动抽取SAP、Oracle、用友、金蝶四大账套数据，平均减少抽数时间70%；

（2）引入Tableau+SQLServer搭建“审计大脑”，建立风险