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耗材集中采购制度

为规范单位耗材采购行为，优化资源配置，提升资金使用效益，保障采购活动的公平性、透明度和合规性，结合单位实际管理需求，制定本制度。本制度适用于单位内部各部门、分支机构及下属单位（以下统称“采购需求部门”）因日常运行、业务开展、科研教学等工作需要，对非固定资产类消耗性材料（以下简称“耗材”）的集中采购及相关管理活动。

一、管理架构与职责分工

单位建立“决策-执行-监督”三级管理体系，明确各层级职责，形成分工协作、相互制衡的管理机制。

（一）采购决策机构

设立耗材集中采购领导小组（以下简称“领导小组”），由单位主要负责人任组长，分管财务、后勤、业务的负责人任副组长，成员包括财务部门、业务管理部门、审计部门、纪检部门负责人。主要职责包括：

1.审定、年度采购计划及重大调整方案；

2.审批单次采购金额超过50万元（含）的重大采购项目实施方案；

3.研究决定供应商准入标准、考核规则及退出机制；

4.协调解决采购过程中涉及多部门的重大争议事项；

5.定期听取采购执行情况汇报，评估采购工作成效。

（二）采购执行机构

采购执行部门为单位后勤保障部（或指定专职采购部门，以下简称“采购部”），负责具体实施集中采购工作。主要职责包括：

1.拟定年度采购计划，组织编制采购文件（含采购需求、技术参数、评分标准等）；

2.执行采购流程（含市场调研、供应商征集、评审组织、合同签订等）；

3.监督