IT系统使用制度.docVIP

IT系统使用制度

第一章总则

第一条为进一步加强公司IT系统规范化管理，有效防控网络安全风险、数据泄露风险及系统运行风险，确保业务流程合规高效，提升信息化建设水平，特制定本制度。本制度旨在通过明确管理职责、规范操作行为、完善运行机制，构建系统化、精细化、安全化的IT系统管理长效机制，保障公司信息系统稳定运行，促进数字化转型战略目标的实现。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司所有IT系统的设计、开发、采购、运维、使用及报废等全生命周期管理。具体适用范围包括但不限于以下场景：

（一）办公自动化系统（OA）、ERP系统、CRM系统等核心业务系统；

（二）数据中心、云计算平台、网络设备等基础设施管理；

（三）移动应用、物联网设备、远程接入等新兴技术应用场景；

（四）涉及敏感数据、关键业务流程的IT系统操作与管理。

第三条本制度涉及以下核心术语：

（一）IT系统专项管理：指公司针对IT系统生命周期各环节的风险防控、合规审查、运行保障及持续改进的管理活动，旨在确保系统安全可靠、高效合规。其外延包括但不限于技术管理、安全管理、应用管理及数据管理等。

（二）IT专项风险：指因IT系统设计缺陷、操作不当、安全漏洞、管理缺失等因素可能引发的数据泄露、业务中断、财产损失或声誉损害等潜在风险。其内涵强调风险的可识别性、可控性及可应对性。