企业质量管理体系与内部控制手册.docxVIP

企业质量管理体系与内部控制手册

1.第一章总则

1.1适用范围

1.2质量管理体系目标

1.3质量管理体系原则

1.4质量管理体系组织结构

1.5质量管理体系文件

2.第二章质量管理体系运行

2.1质量方针与目标

2.2质量策划

2.3质量控制

2.4质量保证

2.5质量改进

3.第三章内部控制体系

3.1内部控制总体原则

3.2内部控制环境

3.3风险管理

3.4内部控制活动

3.5内部控制监控

4.第四章内部控制流程与职责

4.1内部控制流程设计

4.2内部控制职责划分

4.3内部控制执行与监督

4.4内部控制报告与沟通

5.第五章内部控制评估与改进

5.1内部控制评估方法

5.2内部控制评估结果应用

5.3内部控制持续改进机制

6.第六章内部控制与质量管理体系的整合

6.1内部控制与质量管理体系的关系

6.2内部控制与质量管理体系的协同

6.3内部控制与质量管理体系的运行

7.第七章内部控制的实施与执行

7.1内部控制实施计划

7.2内部控制执行保障

7.3内部控制执行监督与反馈

8.第八章附则

8.1术语解释

8.2修订与废止

8.3