分层审核检查表LPA案例.xlsVIP

ErrorProofingList1

组织表

LPAteam

提问清单

结构表

审核清单new

审核清单

规范

核准

审核

作成

1目的

2适用范围

适用于由顾客和本公司确定的所有关键部件和过程。

3内容

4职责

项目进行审核。

5程序

5-1计划制订

5-2实施

A设备得到恰当地维修保养

B防误方法有效

C标准化作业指导规定的生产步骤得到遵循

A客户抱怨历史记录

C首次交验合格率、一次通过数据，废品报告；

E失效模式影响及后果分析中的高RPN值

F操作者影响

G防误/探测性

H导致客户不满的问题

C必须有达到每个目标值的计划。

5-3监控和总结

进料品的储存、包装、堆放等是否依标准作业

设备是否定期点检及保养

通知品管主管

通知生管及品管主管

通知品管主管提出纠正措施及对策报告

通知生管主管

通知生管主管提出纠正措施及对策报告

通知现场主管

通知现场主管提出纠正措施及对策报告

逐层过程审核（LPA）清单