ISO9000程序文件-19、内部审核控制程序（改）.docVIP

XXXXXX

有限公司

程序文件

标准条款

8.2.2

版次/修改状态

B/0

文件编号

Q/XXX-02-19-20XX

内部审核控制程序

第1页

共5页

1目的

为了评价质量管理体系运行与审核准则的符合性、有效性，特制定本程序。

2适用范围

本程序适用于公司对质量管理体系内部审核的策划、审核组的建立、审核员的确定和现场审核的实施及不合格项关闭的控制。

3相关文件

3.1《纠正/预防措施控制程序》

3.2《记录控制程序》

4术语和定义

本程序采用GB/T19000-2000idtISO9000:2000标准的术语定义。

5职责

5.1管理部的综合科负责本程序的制定、修订及归口管理。

5.2管理部的综合科负责质量管理体系内部审核的策划、审核计划的编制、审核组和审核员的组成及组织召开首末次会议。

5.3内审组及内审员负责审核文件的编制、现场审核、首末次会议的审核要求及审核总结和对不合格项封闭的跟踪验证。

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Q/XXX-02-19-20XX

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5.4受审核部门负责接受审核员的审核，并实施不合格项的关闭。

6过程控制

6.1过程控制流程图（附后）。

6.2内部审核的策划

6.2.1管理部的综合科于每年初制定《年度内部审核计