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IT安全与数据保护手册（执行版）

第1章总则

1.1安全管理原则

本手册遵循ISO/IEC27001信息安全管理体系标准，结合国家相关法律法规及行业最佳实践，构建全方位、多层次的信息安全防护体系。实施“预防为主、防御为先、检测为辅、恢复为要”的安全策略，确保信息资产在全生命周期内得到有效保护。

信息安全管理体系（ISMS）应覆盖信息资产的获取、存储、处理、传输、销毁等全环节，确保信息在各个环节中的安全可控。安全管理应遵循“最小权限原则”和“职责分离原则”，确保权限分配合理，职责明确，避免因权限滥用导致安全风险。信息安全事件应按照《信息安全事件分类分级指南》进行分类和响应，确保事件处理流程规范、及时、有效。

安全管理应建立定期评估机制，通过风险评估、安全审计、渗透测试等方式，持续识别和修复安全漏洞。安全管理应与业务发展同步推进，确保信息安全投入与业务需求相匹配，避免因资源不足导致安全短板。安全管理应建立跨部门协作机制，确保信息安全管理覆盖IT、业务、运营、合规等各职能领域。

1.2数据保护范围

本手册所指数据包括但不限于客户数据、交易数据、系统日志、网络流量、用户行为数据、设备配置信息等。数据保护范围涵盖数据的采集、存储、传输、处理、使用、共享、销毁等全生命周期。

数据应按照“数据分类分级”原则进行保护，分为敏感数据、重要数据、一般数据三类，分别