ISO9000程序文件-2、质量记录控制程序（改）.docVIP

XXXXXX

有限公司

程序文件

标准条款

4.2.4

版次/修改状态

B/0

文件编号

Q/XXX-02-02-20XX

记录控制程序

第1页

共3页

1目的

为提供产品符合规定要求和质量管理体系有效运行的客观证据,并实现可追溯性，特制定本程序。

2适用范围

适用于对质量记录的建立、标识、填写、保存、检索、保存期限及超过保存期限处置的控制。

3相关文件

3.1《文件编号与格式规定》

4术语和定义

本程序采用GB/T19000-2000idtISO9000:2000标准的术语定义。

5职责

5.1管理部负责本程序的制定、修订及归口管理。

5.2各职能部门和工段负责各自主管过程记录的建立、填写、收集、整理、保存。

6过程控制

6.1过程控制流程图（附后）

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6.2记录的建立

6.2.1新增记录的建立由各职能部门或工段提出，可由所属文件编写部门设计表样，经部门负责人审核，报管理者代表组织评审并批准后，交管理部综合科纳入《质量记录编目》并实施印刷。

6.2.2当顾客或法律法规有要求的记录时，按顾客或法律法规要求执行。

6.2.3当记录的表样需要更改时，经管理者代表组织评审并批准后由记录所属部门填写《文件更改通知单