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机关单位合同管理内部控制制度模版

第一章总则

第一条目的与依据

为规范本单位合同管理，防范合同风险，保障单位合法权益，提高资源使用效益，根据国家相关法律法规及上级主管部门要求，结合本单位实际，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于本单位在履行职责、提供公共服务或从事民事活动中，与自然人、法人或其他组织之间订立、履行、变更、解除或终止合同的全过程管理。涉及保密事项的合同，还应遵守国家及本单位有关保密规定。

第三条基本原则

合同管理遵循以下原则：

（一）合法合规原则：合同订立、履行等行为必须符合法律法规、政策规定及本单位内部管理制度。

（二）风险控制原则：强化合同风险意识，建立健全风险识别、评估和应对机制，防范合同纠纷和经济损失。

（三）权责对等原则：明确合同管理各环节的责任部门和责任人，确保权责清晰、履职到位。

（四）效率优化原则：在规范管理的前提下，优化合同管理流程，提高工作效率，保障业务顺利开展。

第二章管理机构与职责

第四条单位领导职责

单位领导班子对合同管理工作负总责，主要职责包括：

（一）审定本单位合同管理内部控制制度及相关细则；

（二）审批重大合同或规定限额以上合同；

（三）协调解决合同管理工作中的重大问题。

第五条合同归口管理部门

单位指定某一职能部门（如办公室、综合处或法制部门）作为合同归口管理部门，负责合同的统一协调、指导和监督。其主要职责包括：