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2026年《it内控岗位职责(2篇)》

it内控岗位职责（精选2篇）

it内控岗位职责篇1

1、熟悉业务流程和策略、信息系统逻辑结构等，并能及时识别关键风险控制点、熟悉企业治理要求和行业监管要求(coso、cobit等)能独立评估现有流程设计合理性和执行有效性，并提出切实可行的建议;

2、独立完成专项审计项目，包括:制定审计工作计划、监督项目执行、完成审计底稿、向管理层保持沟通确，并提供审计建议书;及合规建议;

4、保持与相关业务部门之间良好的.日常沟通，跟进业务和系统风险，并提供风险管理咨询或建议;

5、协调配合sox404审计工作;

6、推进内部审计工作流程及合规进程。

任职要求:

1、计算机、数学统计相关专业本科或以上学历，持有it相关行业认证或资质(cissp、cisa、iso27001、cia以及itil等)者优先;

2、8年以上it相关工作经验，具备系统研发、数据分析、风险策略管理者优先考虑;

3、工作积极主动、学习能力强、沟通汇报能力、团队合作意识、抗压能力优秀;并能适应公司快速多变的业务发展环境，对it风险嗅觉灵敏;及时提出解决方案。

it内控岗位职责篇2

岗位描述:

协助集团及相关bu建