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办公用品采购流程规定

###一、概述

办公用品采购是企业管理中一项基础性、常态化的工作，旨在确保各部门日常运营所需的物资得到及时、高效的供应。为规范采购行为，提高资金使用效益，降低采购成本，特制定本流程规定。本规定适用于公司所有部门办公用品的采购申请、审批、执行及验收等环节。

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###二、采购申请与审批

办公用品采购需遵循以下步骤：

####（一）需求申请

1.各部门根据实际工作需求，填写《办公用品需求申请表》，内容包括：

-办公用品名称及规格

-预计使用量

-申请部门及负责人

-申请日期

2.需求申请表需经部门负责人签字确认。

####（二）审批流程

1.**一般办公用品（单次采购金额≤1000元）**：

-由部门负责人审核，报请行政部主管批准后执行。

2.**较大金额采购（1000元单次采购金额≤5000元）**：

-除部门负责人及行政部主管签字外，还需分管领导审批。

3.**高额采购（单次采购金额5000元）**：

-需提交采购计划，经行政部汇总后报请总经理审批。

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###三、采购执行

####（一）供应商选择

1.行政部根据采购需求，定期整理合格供应商清单，包括：

-供应商名称及联系方式

-主要产品及价格区间

-服务评价记录

2.优先选择历史合作良好、价格合理的供应商，必要时进行比价或招标。

####（二）采购订单