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采购合同档案管理自查报告

本次采购合同档案管理自查，是为配合单位年度内控专项审计、落实上级主管部门关于合同合规管理的相关要求组织开展，覆盖单位本级及下属3家二级分公司2021年1月1日至2023年12月31日期间所有签订生效的采购类合同，剔除已按规定流程销毁的到期档案，本次共核查在管合同665份，其中货物类采购合同281份、工程类采购合同124份、服务类采购合同260份，包含补充协议、变更协议、解除协议等附属协议89份。自查工作由办公室档案管理岗、采购部合同管理岗、财务资产部核算岗、合规审计部风控岗共同组成专项自查小组，分三个阶段推进：第一阶段对接财务付款台账、采购合同台账、档案入库台账三方比