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IT公司信息安全制度

第一章总则

第一条为有效防控信息安全领域专项风险，规范公司信息安全管理行为，保障信息系统稳定运行、数据资产安全可控，维护公司及客户合法权益，根据国家相关法律法规及行业监管要求，结合公司实际运营情况，制定本制度。本制度旨在通过明确管理职责、细化管控要求、完善运行机制，构建全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进的信息安全管理体系，确保公司信息安全工作符合合规性标准，支撑业务可持续发展。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司所有信息系统、网络环境、数据资源及外包服务等相关场景。具体包括但不限于：

（1）信息系统建设与运维管理；

（2）数据采集、存储、传输、使用及销毁的全生命周期管控；

（3）网络安全防护（防火墙、入侵检测、漏洞管理）；

（4）应用系统安全（开发测试、部署上线、变更管理等）；

（5）终端安全（办公设备、移动设备、云服务接入等）；

（6）人员安全（权限管理、离职审计、保密协议等）。

第三条本制度中涉及的核心术语定义如下：

（1）信息安全专项管理：指公司为保障信息系统安全、数据合规、业务连续所开展的全流程管理活动，包括风险识别、管控措施制定、执行监督、应急响应及持续改进。其外延涵盖技术防护、制度规范、人员行为及第三方风险协同等维度。

（2）信息安全风险：指因信息系统故障、人为操作