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采购费用报销审核工作自查报告

按照公司今年年初下发的《关于开展财务全流程合规自查工作的通知》要求，财务部费用审核组针对2023年1月1日至2023年12月31日期间办结的所有采购费用报销业务开展了全维度自查工作，本次自查覆盖全量采购报销业务，对单笔金额1万元以上的采购报销逐笔核对原始凭证、流程记录、出入库资料，对1万元以下的采购报销采取随机抽样结合重点排查的方式，累计梳理核查报销单据1428份，涉及总报销金额1892.67万元，梳理出各类合规问题、流程问题共467笔，现将本次自查的具体情况、问题梳理、原因分析及后续改进安排说明如下。

本次自查梳理出的问题按照类型分类统计如下：

问题类型

问题单