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采购人员履职情况自查报告

本年度以来，我严格对照公司《采购管理办法》《采购岗位履职考核细则》以及集团纪检监察部门印发的《采购岗位廉洁从业十条规定》，围绕全年采购供应保障、合规管控、降本增效、风险防范等核心职责，逐项梳理工作开展情况，查摆存在的问题，明确后续整改方向，现将自查情况报告如下。

本年度，我作为负责公司生产主辅材料、核心备品备件、技改项目及办公后勤类采购的主管专员，始终把合规履职放在工作首位，经手所有采购项目均严格执行“需求申请-层级审批-寻源定价-合同签订-入库验收-付款结算”的全流程管控要求，未发生一起绕开流程审批的线下采购行为。针对单笔金额5万元以上的采购项目，全部严格执行公开询价或招标程序，单笔3万元以下的零星采购，也严格落实三家及以上比价要求，所有报价、谈判记录全部存档录入公司SRM采购管理系统，做到全程可追溯、可查核。本年度公司内审部门对我经手的22份金额10万元以上的采购合同进行抽查，未发现流程不合规、资料缺失等问题，合规率达到100%。

在廉洁从业方面，我始终牢记采购岗位的廉洁风险要求，严格遵守利益冲突申报规定，本人及直系亲属未在我负责的供应商单位持有股份或任职，不存在关联交易未申报的情况。本年度先后有3家供应商在节日期间提出赠送礼品、购物卡，其中一次为供应商寄发月饼时夹带2000元购物卡，我发现后第一时间将购物卡退回供应商，并按照规定向部门负责人及公司纪检