采购询比价记录完整性自查报告.docxVIP

采购询比价记录完整性自查报告

为落实公司最新修订的《内控管理手册（2024版）》中采购环节风险防控要求，强化采购询比价全流程痕迹管理，堵塞询价不充分、比价不透明、记录留存缺失等管理漏洞，防范采购环节廉洁风险和成本失控风险，我们于2024年5月15日至5月30日，组织采购部、内控审计部联合开展了全公司近12个月（2023年6月1日-2024年5月31日）采购询比价记录完整性专项自查工作。本次自查覆盖所有未纳入年度框架协议、单次采购预算在5000元以上50万元以下的自主采购项目，涵盖生产辅助耗材、办公设备及服务、小型维修工程、技术咨询服务四个大类，现将本次自查情况报告如下：

本次自查严格按照“先梳理后复核、逐笔核对不留死角”的原则推进，前期已明确三项核心工作要求：一是成立联合自查组，由采购部经理担任组长、内控审计部内控主管担任副组长，3名品类采购专员、2名审计专员为组员，明确分工为采购部各条线先完成自我排查，内控审计部再完成全量不完整项目复核、抽核完整项目，确保自查结果真实准确；二是明确完整性判定标准，本次自查对“完整的询比价记录”设定了可量化的判定依据：需同时满足①符合供应商数量要求：常规项目至少3家及以上符合资质的有效报价，不足3家的需出具书面市场说明并经分管副总经理审批；②询价过程全留痕：无论线上线下询价，均需留存原始沟通记录，微信/企业微信询价需截图、邮件询价需存档、纸质询价需