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原料采购验收规定

###一、总则

为规范原料采购验收工作，确保采购原料的质量、数量及安全，提升生产效率，特制定本规定。本规定适用于公司所有部门采购原料的验收流程，旨在建立标准化、高效化的验收体系。

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###二、验收职责与权限

####（一）验收部门职责

1.负责对到货物料进行外观、规格、数量等方面的核对。

2.确认原料是否符合采购订单要求，并记录验收结果。

3.对不合格原料及时提出处理意见，并上报相关部门。

####（二）验收人员权限

1.拒收不符合质量标准的原料。

2.要求供应商补充或更换不合格物料。

3.对验收过程进行详细记录并归档。

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###三、验收流程

####（一）到货前准备

1.**核对订单信息**：验收人员提前核对采购订单，确认到货原料的型号、规格、数量等是否一致。

2.**准备验收工具**：确保计量设备（如电子秤、卡尺）、检测仪器等处于正常工作状态。

####（二）到货验收步骤

**(1)外观检查**

-检查包装是否完好，有无破损、受潮等情况。

-核对标签信息（生产日期、批号等）是否清晰、准确。

**(2)数量核对**

-按照采购订单逐一清点原料数量，确保与订单一致。

-对大宗物料可采用抽检或全检方式，记录差异情况。

**(3)质量抽检**

-根据原料特性，随机抽取样品进行检测。

-常用检测项目包括：物理性