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采购供应链管理体系执行监督自查报告

本次执行监督自查为我司采购供应链管理体系V2.0推行满半年后的常态化内部自查，严格遵循体系文件中“每半年度全链条复盘、全流程监督”的要求开展，自查组由采购部、质量管控部、运营管理部、审计监察部联合组建，本次自查覆盖生产核心物资、行政后勤物资、工程与专业服务三大类采购共128个在执行项目，对接核查117家在合作供应商，通过调阅采购全流程档案、现场盘查仓储库存、核心供应商线下访谈、流程节点回溯验证四种方式开展，自查历时10个工作日，全面梳理了体系从制度要求到一线落地的全环节执行情况。

从本次自查的整体情况来看，新版采购供应链管理体系推行半年来，核心管控要求基本落地，整体运行符合预期，相较去年同期，核心生产物资综合采购成本同比下降3.2个百分点，供应商交付及时率从89.1%提升至94.7%，不合格物料退换周期从平均11天压缩至7.8天，采购项目合规审查通过率从82%提升至91%，体系预设的降本、提效、防风险三大目标初步达成。其中集中分级采购机制落地效果最为明显，原来各部门分散开展的15万以下小额采购，全部纳入集中采购平台名录，统一询价比价，仅行政办公物资一类，上半年采购成本就下降了7.8%，有效避免了部门分散采购的价格不透明、不合规问题。此外，新版体系要求的供应商分级管理机制落地后，我们对23家核心战略供应商给予了付款优先、份额倾斜的支持，核心供应商的